3.8.1 Wijzigingen
7 Volksgezondheid en milieu | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | N/V | 2022 | |
Lasten | 23.957 | 294 | N | 24.251 |
Baten | -22.641 | -16 | V | -22.657 |
Saldo van baten en lasten | 1.316 | 277 | N | 1.594 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
7 Volksgezondheid en milieu | Taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Meicirculaire 2022 gemeentefonds | 7.1/7.4 | 611 | N | ||||||
2. Toezicht en handhaving lokale VTH taken | 7.4 | -99 | V | ||||||
3. Bermbeheerplan programma duurzaamheid | 7.4 | 16 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
4. Bijdrage OmgevingsDienst Twente | 7.4 | -235 | V | ||||||
Totaal mutaties lasten | 294 | N | - | - | - | ||||
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
3. Bermbeheerplan programma duurzaamheid | 7.4 | -16 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -16 | V | - | - | - | ||||
Wijziging saldo van baten en lasten | 277 | N | - | - | - | ||||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Meicirculaire 2022 gemeentefonds (RAAD-7270 )
De definitieve uitkomsten van de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds zijn verwerkt in de begroting.
2. Toezicht en handhaving lokale VTH taken
Voor het uitvoeren van de lokale VTH taken vallend onder vergunning verlening en handhaving is structureel 94.000 euro overgeheveld naar het hoofdtaakveld bouwen en wonen en 5.000 euro naar het hoofdtaakveld openbare orde en veiligheid.
3. Bermbeheerplan programma duurzaamheid (BW-9307 )
Voor het opstellen van een ecologisch bermbeheersplan is een subsidie van circa 16.000 euro aangevraagd bij Provincie Overijssel.
Diverse bijstellingen
4. Bijdrage OmgevingsDienst Twente (OD Twente)
OD Twente heeft in 2021 een positief saldo gerealiseerd. Het voordelige jaarresultaat betekent voor de gemeente Almelo tot een teruggave van afgerond 150.000 euro. Daarnaast leidt het opheffen van kruisfinanciering tot een teruggave van 50.000 euro aan onze gemeente. Deze kruisfinanciering is ontstaan door een verschil tussen realisatie van uren per deelnemer ten opzichte van de inbreng per deelnemer.
Binnen de OD Twente is over 2021 is een sterke toename in productie zichtbaar waarbij ook de werkvoorraad ten opzichte van 2020 verder blijft oplopen. De vraag naar de producten van OD Twente is hiermee hoger dan de huidige financiering toelaat. Voor het wegwerken van deze werkvoorraad in de periode 2022-2023 levert de gemeente Almelo een bijdrage van 100.000 euro.
Binnen het facultatieve milieutakenpakket bleef uitvoering in 2021 achter bij de programmering. De niet bestede middelen over 2021 worden in 2022 gerestitueerd. Dit leidt tot restitutie op het pluspakket .