Stand van zaken

In onderstaand overzicht staan de taakstellingen uit de programmabegroting 2022 die na de voorjaarsrapportage 2022 nog open staan.

Toelichting:

Uitbreiding functieboek in verband met vaste verplichtingen
De taakstelling uitbreiding functieboek in verband met vaste verplichtingen is in deze najaarsrapportage voor 350.000 euro incidenteel ingevuld vanuit de zorggelden die wij onlangs op een zorgaanbieder teruggevorderd hebben (zie ook: hoofdtaakvelden 0 bestuur en ondersteuning en 6 Sociaal domein).

De taakstelling verwachten we op termijn structureel in te vullen door besparingen binnen de personeelsbegroting en het efficiënter maken van onze bedrijfsvoering. Wij zoeken daarbij naar besparingsmogelijkheden binnen de totale personeels- en bedrijfsvoeringsbegroting. Met name het verbeteren van de processen in het brede sociale domein kan naar verwachting een bijdrage leveren aan de invulling van deze taakstellingen. Het plan van aanpak hiervoor is gereed en moet nu worden geïmplementeerd. Het blijkt echter niet mogelijk om de besparingen op korte termijn in te vullen. Het resterende besparingsverlies (504.000 euro) wordt in deze najaarsrapportage ten laste van het begrotingssaldo gebracht.

Besparing ambtelijke organisatie
De taakstelling besparing ambtelijke organisatie die bij de perspectiefnota 2021 in het financieel meerjarenperspectief was opgenomen ter dekking van het budget voor personele inzet stadsontwikkeling is in de begroting 2022 incidenteel ingevuld binnen de personeelsbegroting. Vanaf 2023 is deze taakstelling ook structureel ingevuld. De taakstelling wordt in de begroting 2023 ingevuld door een verlaging van de met deze taakstelling samenhangende stelpost voor formatie-uitbreiding. Deze stelpost kan vanaf 2023 komen te vervallen omdat er in de begroting alternatieve middelen voor stedelijke ontwikkeling zijn opgenomen.