3.3.1 Wijzigingen
2 Verkeer en vervoer | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | N/V | 2022 | |
Lasten | 13.898 | -377 | V | 13.522 |
Baten | -811 | -104 | V | -915 |
Saldo van baten en lasten | 13.088 | -481 | V | 12.607 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
2 Verkeer en vervoer | Taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Duurzaam veilig 2022 | 2.1 | 104 | N | ||||||
2. Uitbreiding parkeergelegenheid Twentepoort Oost | 2.1 | - | 5 | N | 4 | N | 4 | N | |
3. Lokaal inrichtingsplan Wsw - Ontplooj | 2.1 | -556 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
4. Mobiliteitsvisie en parkeerbeleidsplan | 2.2 | 75 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | -377 | V | 5 | N | 4 | N | 4 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Duurzaam veilig 2022 | 2.1 | -104 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -104 | V | - | - | - | ||||
Wijziging saldo van baten en lasten | -481 | V | 5 | N | 4 | N | 4 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Duurzaam veilig 2022 (BW-9237 )
De provincie Overijssel heeft subsidie verleend voor het verkeersveiligheidsprogramma Duurzaam Veilig 2022. Doel van het programma Duurzaam Veilig is de verkeersveiligheid in Almelo te vergroten. Het onderdeel educatie is al structureel in de begroting opgenomen. De subsidie voor infrastructurele werken is middels deze wijziging toegevoegd.
2. Uitbreiding parkeergelegenheid Twentepoort Oost (BW-8688 )
Almelo realiseert op bedrijventerrein Twentepoort Oost vijftien openbare parkeerplekken aan de zijde van de Henriette Roland Holstlaan. De parkeerplaatsen zijn klimaatrobuust en voldoen aan de geldende duurzaamheidsnormen. Almelo doet dit om de parkeerdruk daar te verlagen. De parkeerplaatsen worden conform de Nota Activabeleid geactiveerd en afgeschreven. De kapitaallasten zijn verwerkt in de programmabegroting 2023.
3. Lokaal inrichtingsplan Wsw - Ontplooj (RAAD-7037 )
In het kader van de transformatie van Soweco naar Ontplooi heeft het college het lokaal inrichtingsplan voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vastgesteld en de raad begin 2022 geïnformeerd over de vaststelling van het inrichtingsplan. Als gevolg van de transitie worden de structurele kosten van de uitvoering Wsw verlaagd, oplopend naar 756.000 euro structureel vanaf 2025. In 2022 is er nog een klein nadeel begroot van 11.000 euro. De lokale inrichting zorgt ervoor dat de budgetten op enkele hoofdtaakvelden muteren. Het gaat daarbij om hoofdtaakvelden Bestuur en ondersteuning, Verkeer en vervoer, Sport, cultuur en reactie en Sociaal domein.
Diverse bijstellingen
4. Mobiliteitsvisie en parkeerbeleidsplan (BW-9408 )
Het college heeft besloten tot het actualiseren van de mobiliteitsvisie en daaropvolgend de herziening van het parkeerbeleidsplan. De mobiliteitsvisie vormt het strategische kader voor mobiliteit binnen de gemeente Almelo. In de mobiliteitsvisie bepalen we de focus: hoe willen we met mobiliteit omgaan en benoemen we de belangrijkste opgaven voor het toekomstige verkeers- en vervoersbeleid in Almelo. Het huidige parkeerbeleidsplan is herhaaldelijk op onderdelen herzien en daardoor een versnipperd geheel. Met de herziening van het parkeerbeleidsplan beogen wij weer de beschikking te hebben over een integraal parkeerbeleid, dat het bovendien mogelijk moet maken om actiever te sturen op de beschikbare parkeercapaciteit.